1、负责组织实施公司内部控制体系建设,并对其有效性进行监督检查;
2、根据董事会审计委员会的决定,协调配合外部审计机构开展年度审计工作;
3、拟订公司内部控制评价办法和评价指引,组织开展内部控制评价,出具内部控制自我评价报告;
4、参与拟订重大经济决策及风险管理等方面的制度和流程;
5、负责组织实施内部控制测试,对内部控制缺陷整改情况进行跟踪检查;
6、负责组织开展公司内部控制专项检查工作。
7、完成领导交办的其他任务。
8、完成上级主管单位安排的相关工作。